Bon de commande freelance : quand c'est obligatoire et comment le gerer

Le bon de commande (BC) est un document que le CLIENT emet pour confirmer sa commande. Ce n'est pas toi qui le crees — c'est le client, apres avoir accepte ton devis.

Pourquoi certains clients l'exigent

Les grands comptes et les ETI ont des process d'achat formalises :

1. Tu envoies un devis.
2. Le responsable operationnel valide.
3. Le service achat emet un bon de commande.
4. Tu recois le BC avec un numero de commande.
5. Tu emets ta facture en referencant le numero de BC.

Sans BC, le service comptable du client ne paie pas la facture. C'est un process interne, pas une obligation legale.

La difference avec le devis signe

Comment le gerer

1. Demande au client s'il fonctionne avec des BC

Avant d'envoyer ton devis, demande : "Vous avez un process de bon de commande ?" Ca evite les surprises.

2. Reference le BC sur ta facture

Quand tu emets ta facture, mentionne :

Reference bon de commande : BC-2026-04512

Le service comptable du client match ta facture avec le BC. Sans cette reference, la facture reste dans le trou noir administratif.

3. Note le numero de BC dans ton pipeline

Ajoute une colonne "N° BC" dans ton pipeline. Quand le BC arrive, note-le. Ca te permet de facturer correctement.

Voir Kit Pipeline & Relance B2B.

Les pieges

• Le BC arrive des semaines apres le devis. Le process achat du client est lent. Prevois ca dans ton planning.
• Le BC a un montant different du devis. Verifie immediatement. Ne commence pas a travailler sur un BC dont le montant ne correspond pas.
• Le client demande de commencer sans BC. Risque. Si tu livres sans BC et que le service achat refuse de regulariser, tu n'es pas paye.

CTA

Pour suivre tes devis, BC et factures au meme endroit, telecharge le Kit Pipeline & Relance B2B.

Disclaimer : contenu informationnel a jour au 30 mai 2026. Verifie ta situation avec les sources officielles et, si besoin, un expert-comptable.